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基层动态

第三分局引大济湟西干渠建前工程项目部内控体系推广工作结束
作者:董建军 编辑:张桂霞 发表时间:2014-05-20 14:28:22 字号:
    截至5月17日,第三分局西干渠建前工程项目部内控体系推广工作圆满结束。

  本次内控推广共分四个阶段,第一阶段为启动阶段。3月27日,为了将工作落到实处,取得成效,启动伊始,召开了启动会议,会上就内控体系推广工作的进度安排、内容、对各专员的要求等进行详细说明,组建了项目部内控体系推广小组,明确了一名项目部领导全面负责该项工作,创建QQ工作群,各部门负责人要借本次内控推广,全面梳理和优化各部门规章制度和业务流程。

  第二阶段为风险评估阶段。对项目部领导和部门负责人、内控专员进行风险评估相关内容培训,要求大家结合项目部和各自分管工作或实际业务,对提供的风险调查问卷按照发生的可能性和损失大小两个维度进行打分,最后由分局内控专员进行汇总、编制风险数据库,经与项目经理沟通后确定项目部的前十位的风险。分析风险产生的原因、可能造成的损失大小、制定风险控制措施,进而编写风险评估报告。

  第三阶段为内控体系建立阶段。即以“内部环境”、“风险评估”、“控制活动”、“信息与沟通”、“内部监督”五大要素为核心,构建涵盖主要业务流程的内部控制框架体系,以深入掌握项目部业务运行的实际情况,并通过编制流程图和流程描述,对项目部现有业务操作程序进行规范,也为下一步风险控制分析与评价奠定了坚实的基础。根据各部门业务需要梳理管理制度并与各部门负责人确认并搭建业务流程框架74个。

  第四个阶段为内控体系运行阶段。通过分局内控工作组和项目部内控专员在第三阶段工作中发现部门在内部控制方面是否存在设计缺陷、执行缺陷或薄弱环节,从而提出改进建议,确定整改措施和整改时限。以期项目部完善管理制度和为项目部管理提升建言献策。经过各专员认真梳理和部门主任的审核,提出合理化管理建议6条。内容涉及:会计档案、物资采购、印章管理、人力资源管理、分包管理、结算管理等。

  下一阶段,分局内控部门将对管理建议整改情况进行实时跟踪,并与项目对口部门一起监督、要求各项业务按照已经编制的流程进行操作。将内部控制和全面风险管理作为内部管理的一项日常管理工作来抓,尽快提升分局风险管理水平。

 

 

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