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法制教育

轨道公司哈尔滨地铁项目部顺利完成2018年度内部控制评价工作
作者:杨杰 编辑:吴洁 发表时间:2019-01-07 15:23:55 字号:

岁末春始,哈尔滨地铁2号线工程指挥部根据轨道公司要求于20184月启动了项目内部控制体系建设,201812月初步完成内部控制与评价体系搭建,逐步建立和完善了项目指挥部的内控和风险管理体系,保证了内控体系的有效运行。

根据公司、轨道公司内控测试评价要求,项目成立哈尔滨地铁工程指挥部内部控制自我评价领导小组,展开抽样测试、交叉测试,内部控制评价的范围涵盖了指挥部的主要业务事项。经过风险评估,指挥部重点关注了下列十大高风险领域:外部施工环境干扰风险、人力资源风险、工程分包风险、施工安全风险、合同报价风险、资质管理风险、采购管理风险、原材料价格波动风险、变更索赔风险、组织机构风险。

截止目前,测试发现指挥部内控体系、业务操作流程较为规范,内控体系得到一贯、有效的执行,满足公司、轨道公司对指挥部的相关内控管理要求。此次测试评价的顺利开展进一步有效防范了项目经营管理存在的风险,提升了项目内部控制与全面风险管理管理水平。

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